Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS |
0,00 |
326,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS |
326,84 |
|
|
| 27/06/2022 |
LIQUIDADO ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS |
|
326,84 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2022 - REF. SETEMBRO/2022
FGTS - 32
|
|
|
0,03 |
| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
FGTS - 32 |
|
|
16,21 |
| 05/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2022 - REF. JANEIRO/2023
FGTS - 32 |
|
|
202,40 |
| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
FGTS - 32
|
|
|
0,03 |
| 27/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
FGTS - 32
|
|
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108,17 |
| TOTAL |
326,84 |
326,84 |
326,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
