Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOLMIR FRANQUINI BORGES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
550 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERETENINDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SERVIÇOS DO CIMA EM PORTO ALEGRE |
0,00 |
1.048,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
VALOR REFERETENINDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SERVIÇOS DO CIMA EM PORTO ALEGRE |
1.048,01 |
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| 30/06/2022 |
LIQUIDADO CFE RELATORIO DE VIAGEM |
|
1.048,01 |
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| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000550/2022
VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686 |
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1.048,01 |
| TOTAL |
1.048,01 |
1.048,01 |
1.048,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
