Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
587 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
45,00 |
|
|
| 20/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/5170; |
|
45,00 |
|
| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2022
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
