Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
634 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 381, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO |
0,00 |
124,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2022 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 381, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO |
124,50 |
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03/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78209; |
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124,50 |
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03/08/2022 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 634/2022, 912 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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1,50 |
31/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2022 - REF. AGOSTO/2022
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 912 |
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123,00 |
TOTAL |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
03/08/2022 |
1,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,50 |
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