Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA VITALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFEETEN AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
VALOR REFEETEN AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 |
5.000,00 |
|
|
| 12/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
5.000,00 |
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| 12/12/2022 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 767/2022, 971 - ANA CRISTINA VITALLI |
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68,40 |
| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
ANA CRISTINA VITALLI - 971
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|
4.931,60 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
12/12/2022 |
68,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
68,40 |
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