Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
28/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERETEN AQUISIÇÃO E UM APOIO DE PE PARA CADEIRA DO RADOS, PARA MANUTENÇÃO DA CEIRA DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2022 |
VALOR REFERETEN AQUISIÇÃO E UM APOIO DE PE PARA CADEIRA DO RADOS, PARA MANUTENÇÃO DA CEIRA DA CASA DA CRIANÇA |
40,00 |
|
|
| 01/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6209; |
|
40,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2022
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 871 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
