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Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	785	Data de lançamento:	28/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPOLEMENTO DO EMPENHO Nº 148, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2022	VALOR REFERENTE COMPOLEMENTO DO EMPENHO Nº 148, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	50.000,00
01/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/349;		4.552,65
08/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			4.552,65
02/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/358;		8.101,96
02/12/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2022, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			81,02
15/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			8.020,94
23/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/364;		27.510,37
23/12/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2022, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			275,10
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO	-9.835,02
13/01/2023	Pagamento via Retorno Bancário			27.235,27
TOTAL		40.164,98	40.164,98	40.164,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	02/12/2022	81,02		Lançada
Serviços de Credenciamento	23/12/2022	275,10		Lançada
TOTAL		356,12