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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREIA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	28/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENH Nº 56, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2022	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENH Nº 56, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022	5.000,00
01/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/351;		464,95
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 ANDREIA DE MELLO - 836			464,95
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/364;		340,00
01/12/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 787/2022, 836 - ANDREIA DE MELLO			3,40
15/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			336,60
23/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/375;		105,00
23/12/2022	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 787/2022, 836 - ANDREIA DE MELLO			1,05
30/12/2022	ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO	-4.090,05
13/01/2023	Pagamento via Retorno Bancário			103,95
TOTAL		909,95	909,95	909,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/12/2022	3,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	23/12/2022	1,05		Lançada
TOTAL		4,45