Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOACIR CASALI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
968 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE, SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 796 AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
VALOR REFERENTE, SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 796 AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 |
4.200,00 |
|
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| 03/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/222; |
|
4.200,00 |
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| 03/01/2023 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 968/2022, 973 - MOACIR CASALI |
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42,00 |
| 13/01/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.158,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
03/01/2023 |
42,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,00 |
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