| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de ENCARGOS PATRONAIS | 158,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de ENCARGOS PATRONAIS | 158,01 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDADO CFE FERIAS | 158,01 | ||
| 17/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2023 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 158,01 | ||
| TOTAL | 158,01 | 158,01 | 158,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
