| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISA GUERSE GIORDANI |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DA CRIANÇA | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DA CRIANÇA | 570,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11; | 570,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2023 MARISA GUERSE GIORDANI - 1087 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
