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Exercício: 2023
Nome do Credor: L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2023		8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2023	8.000,00
18/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2730;		324,00
25/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. JANEIRO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			324,00
22/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2915;		347,40
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			347,40
22/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3095;		347,40
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. MARÇO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			347,40
13/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3275;		386,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. ABRIL/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			386,00
19/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/3466;		386,00
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. MAIO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			386,00
21/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3669;		386,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. JUNHO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			386,00
13/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3853;		386,00
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. JULHO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			386,00
18/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4050;		386,00
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. AGOSTO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			386,00
19/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4220;		386,00
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. SETEMBRO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			386,00
23/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4768;		366,70
28/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			366,70
19/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4981;		540,40
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			540,40
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-3.758,10
TOTAL		4.241,90	4.241,90	4.241,90
SALDO A PAGAR				0,00