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Exercício: 2023
Nome do Credor: FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	50.000,00
02/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/11;		3.800,00
02/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			38,00
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.762,00
06/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/12;		3.880,00
06/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			38,80
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.841,20
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/13;		3.640,00
06/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			36,40
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.603,60
05/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/14;		3.865,00
05/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			38,65
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.826,35
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/15;		3.780,00
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			37,80
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.742,20
05/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/16;		3.825,00
05/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			38,25
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.786,75
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/17;		4.500,00
01/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			45,00
15/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.455,00
01/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/18;		4.320,00
01/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			43,20
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.276,80
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/19;		3.915,00
02/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			39,15
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.875,85
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/20;		4.455,00
03/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			44,55
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.410,45
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/21;		4.320,00
01/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			43,20
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.276,80
28/12/2023	ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO	-1.335,00
02/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/22;		4.365,00
02/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 152/2023, 919 - FISIOTERAPEUTA CAROLINA O STURZBECHER LTDA			43,65
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.321,35
TOTAL		48.665,00	48.665,00	48.665,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	02/02/2023	38,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2023	38,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/04/2023	36,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/05/2023	38,65		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	37,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/07/2023	38,25		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2023	45,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/09/2023	43,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/10/2023	39,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/11/2023	44,55		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/12/2023	43,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/01/2024	43,65		Lançada
TOTAL		486,65