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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 06:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 50.000,00
27/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/9; 17.493,06
27/01/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 162/2023, 941 - ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA 174,93
15/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 17.318,13
06/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 16.587,64
06/03/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 162/2023, 941 - ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA 165,87
15/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 16.421,77
05/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/16; 8.777,74
05/04/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 162/2023, 941 - ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA 87,77
14/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 8.689,97
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20; 7.141,56
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 7.141,56
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 27/01/2023 174,93 Lançada
Serviços de Credenciamento 06/03/2023 165,87 Lançada
Serviços de Credenciamento 05/04/2023 87,77 Lançada
TOTAL   428,57    

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