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Exercício: 2023
Nome do Credor: ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	169	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DCE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DCE 2023	50.000,00
27/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/215;		7.120,00
27/01/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2023, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			71,20
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.048,80
03/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/216;		7.200,00
03/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2023, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			72,00
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.128,00
22/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/217;		6.660,00
22/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2023, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			66,60
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			6.593,40
25/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/218;		8.360,00
25/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2023, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			83,60
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			8.276,40
19/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/220;		7.000,00
19/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2023, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			70,00
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.930,00
28/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/223;		7.720,00
28/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 169/2023, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			77,20
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.642,80
24/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/224;		5.940,00
14/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			5.940,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	27/01/2023	71,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/03/2023	72,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	22/03/2023	66,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	25/04/2023	83,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	19/05/2023	70,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/06/2023	77,20		Lançada
TOTAL		440,60