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Exercício: 2023
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2023		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2023	5.000,00
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/5025; 34/107770;		315,99
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			315,99
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/109838; 34/5204;		315,99
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
02/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/617922; 34/602615;		315,99
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. MARÇO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/114514; 34/5625;		315,99
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. ABRIL/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
03/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/116737; 34/5828;		315,99
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. MAIO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
05/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/119120; 34/6101;		315,99
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JUNHO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
05/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/6348; 34/121488;		315,99
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JULHO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
04/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/6600; 34/123843;		315,99
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. AGOSTO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/126202; 34/6867;		315,99
08/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. SETEMBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
04/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/7137; 34/128487;		315,99
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/130845; 34/7416;		315,99
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/7695; 34/133320;		315,99
06/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-892,13
05/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/135857; 34/7974;		315,99
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JANEIRO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
TOTAL		4.107,87	4.107,87	4.107,87
SALDO A PAGAR				0,00