| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM |
| Número do empenho: | 257 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTRE JUROS E MULTO SOBRE PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTIPULADO | 4,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | VALOR REFERENTRE JUROS E MULTO SOBRE PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTIPULADO | 4,09 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDADO CFE FATURA | 4,09 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 257/2023 CZNET TELECOM - 54 | 4,09 | ||
| TOTAL | 4,09 | 4,09 | 4,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
