| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM |
| Número do empenho: | 258 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.42.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE JUROS E MULTA POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTIPULADO | 3,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | VALOR REFERENTE JUROS E MULTA POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTIPULADO | 3,01 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDADO CFE FATURA | 3,01 | ||
| 15/01/2024 | ESTORNADO VALOR LIQUIDADO A MAIOR | -3,01 | ||
| 15/01/2024 | ANULAR EMPENHO PROVISIONADO A MAIOR | -3,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
