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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 06:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXERCÍCIO 2022 ASSUNTO: PREGÃO ELETÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 PROCESSO Nº 18/2022 OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a aquisição por parte dos municípios consorciados de PRODUTOS 29.191,50 29.191,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 EXERCÍCIO 2022 ASSUNTO: PREGÃO ELETÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 PROCESSO Nº 18/2022 OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a aquisição por parte dos municípios consorciados de PRODUTOS 29.191,50
31/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3702; 3.493,00
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. ABRIL/2023 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 987 3.493,00
17/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3921; 2.245,50
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. MAIO/2023 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 987 2.245,50
25/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4347; 1.746,50
25/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4332; 998,00
21/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. AGOSTO/2023 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 987 998,00
21/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. AGOSTO/2023 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 987 1.746,50
20/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4593; 748,50
06/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 987 748,50
28/12/2023 ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR -19.960,00
TOTAL 9.231,50 9.231,50 9.231,50
SALDO A PAGAR 0,00


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