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Exercício: 2023
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2023		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2023	3.000,00
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/107771; 34/5026;		129,99
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			129,99
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/109839; 34/5205;		129,99
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
02/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/617934; 34/585658;		129,99
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. MARÇO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/5626; 34/114515;		129,99
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. ABRIL/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
03/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/5829; 34/116736;		129,99
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. MAIO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
05/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/119121; 34/6102;		129,99
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JUNHO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
05/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/6349; 34/121489;		129,99
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JULHO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
04/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/123844; 34/6601;		129,99
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. AGOSTO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/126203; 34/6868;		129,99
08/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. SETEMBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
04/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/128488; 34/7138;		129,99
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/130846; 34/7417;		129,99
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 34/7696; 34/133321;		129,99
06/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CZNET TELECOM - 54			129,99
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-1.310,13
05/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/135858; 34/7975;		129,99
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JANEIRO/2024 CZNET TELECOM - 54			129,99
TOTAL		1.689,87	1.689,87	1.689,87
SALDO A PAGAR				0,00