| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PB SERVIÃOS DERMATOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXERCÍCIO 2023 ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 PROCESSO 01/2023 OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | EXERCÍCIO 2023 ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 PROCESSO 01/2023 OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis | 25.000,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/190; | 9.100,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/191; | 8.250,00 | ||
| 04/05/2023 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 369/2023, 1011 - PB SERVIÃOS DERMATOLOGICOS LTDA | 91,00 | ||
| 04/05/2023 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 369/2023, 1011 - PB SERVIÃOS DERMATOLOGICOS LTDA | 82,50 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.009,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.167,50 | ||
| 29/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/205; | 7.650,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2023 - REF. JULHO/2023 PB SERVIÃOS DERMATOLOGICOS LTDA - 1011 | 7.650,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 04/05/2023 | 91,00 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 04/05/2023 | 82,50 | Lançada | |
| TOTAL | 173,50 |
