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Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	37	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		230.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	230.000,00
27/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/894;		21.855,72
27/01/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			218,55
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			21.637,17
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/898;		25.797,46
09/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			257,97
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			25.539,49
27/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/903;		22.007,25
27/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			220,07
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			21.787,18
26/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/907;		18.908,42
26/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			189,08
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			18.719,34
26/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/910;		29.939,41
26/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			299,39
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			29.640,02
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/913;		34.475,45
30/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			344,75
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			34.130,70
28/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/917;		32.941,16
28/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			329,41
14/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			32.611,75
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/921;		35.312,31
31/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			353,12
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			34.959,19
28/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/923;		8.762,82
28/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 37/2023, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			275,86
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.486,96
TOTAL		230.000,00	230.000,00	230.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	27/01/2023	218,55		Lançada
Serviços de Credenciamento	09/03/2023	257,97		Lançada
Serviços de Credenciamento	27/03/2023	220,07		Lançada
Serviços de Credenciamento	26/04/2023	189,08		Lançada
Serviços de Credenciamento	26/05/2023	299,39		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/06/2023	344,75		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/07/2023	329,41		Lançada
Serviços de Credenciamento	31/08/2023	353,12		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/09/2023	275,86		Lançada
TOTAL		2.488,20