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Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	38	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	120.000,00
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/198;		22.583,40
08/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			225,83
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			22.357,57
27/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/201;		14.160,07
27/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			141,59
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			14.018,48
17/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/205;		1.661,62
17/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			16,61
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.645,01
26/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/206;		16.428,09
26/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			164,27
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			16.263,82
07/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/209;		15.445,75
07/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			154,44
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			15.291,31
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/213;		473,02
14/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			4,73
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			468,29
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/216;		26.967,91
31/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			269,68
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			26.698,23
04/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/221;		6.895,09
04/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			68,94
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.826,15
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/230;		15.385,05
03/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2023, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI			191,32
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			15.193,73
TOTAL		120.000,00	120.000,00	120.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	08/02/2023	225,83		Lançada
Serviços de Credenciamento	27/03/2023	141,59		Lançada
Serviços de Credenciamento	17/05/2023	16,61		Lançada
Serviços de Credenciamento	26/05/2023	164,27		Lançada
Serviços de Credenciamento	07/07/2023	154,44		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/08/2023	4,73		Lançada
Serviços de Credenciamento	31/08/2023	269,68		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/10/2023	68,94		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/11/2023	191,32		Lançada
TOTAL		1.237,41