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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 06:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	100.000,00
01/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3; E/4;		7.566,00
01/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			75,66
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.490,34
06/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/5; E/6;		7.562,00
06/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			75,62
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.486,38
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/7;		3.088,00
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/8;		4.470,00
03/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			30,88
03/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			44,70
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.057,12
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.425,30
02/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/9; E/10;		7.539,72
02/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			75,39
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.464,33
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/11;		3.600,03
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/12;		4.538,91
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			36,00
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			45,38
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.493,53
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.564,03
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/13;		3.624,34
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/14;		5.019,71
03/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			36,24
03/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			50,19
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.969,52
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.588,10
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/16;		5.011,23
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/15;		3.634,48
01/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			50,11
01/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			36,34
15/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.598,14
15/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.961,12
01/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/18;		5.006,97
01/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/17;		4.803,61
01/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			50,06
01/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			48,03
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.956,91
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.755,58
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/20;		5.042,98
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/19;		4.816,32
03/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			50,42
03/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			48,16
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.992,56
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.768,16
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/22;		5.114,97
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/21;		4.793,02
01/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			51,14
01/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			47,93
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.063,83
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.745,09
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/25;		4.807,85
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/26;		5.019,70
01/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			48,07
01/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			50,19
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.759,78
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.969,51
02/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/27;		4.826,91
02/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/28;		113,25
02/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2023, 770 - EVERTON LUIZ DALLA VALLE MENEGATTI			48,26
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			113,25
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.778,65
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2023	75,66	Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2023	75,62	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/04/2023	30,88	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/04/2023	44,70	Lançada
Serviços de Credenciamento	02/05/2023	75,39	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	36,00	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	45,38	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/07/2023	36,24	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/07/2023	50,19	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2023	50,11	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2023	36,34	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/09/2023	50,06	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/09/2023	48,03	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2023	50,42	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2023	48,16	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2023	51,14	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2023	47,93	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/12/2023	48,07	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/12/2023	50,19	Lançada
Serviços de Credenciamento	02/01/2024	48,26	Lançada
TOTAL		998,77

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