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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	42	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	20.000,00
01/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/395;		392,00
01/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			3,92
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			388,08
03/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/409;		1.620,00
03/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			16,20
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.603,80
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/420;		1.023,51
03/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			10,23
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.013,28
02/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/434;		4.491,36
02/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			44,91
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.446,45
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/447;		3.022,48
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			30,22
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.992,26
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/463;		4.269,46
03/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			42,69
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.226,77
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/478;		4.102,99
01/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO			41,02
15/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.061,97
01/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/498;		1.078,20
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.078,20
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2023	3,92		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/03/2023	16,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/04/2023	10,23		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/05/2023	44,91		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	30,22		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/07/2023	42,69		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2023	41,02		Lançada
TOTAL		189,19