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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 06:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 10.000,00
30/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/21; E/20; 3.946,00
30/01/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2023, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC 39,46
15/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.906,54
03/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/22; 3.600,00
03/03/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2023, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC 36,00
15/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.564,00
31/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/23; 2.454,00
31/03/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2023, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC 24,54
14/04/2023 Pagamento via Retorno Bancário 2.429,46
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 30/01/2023 39,46 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/03/2023 36,00 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/03/2023 24,54 Lançada
TOTAL   100,00    

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