| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 460 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIPEZA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 185,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIPEZA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 185,42 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6555; | 185,42 | ||
| 27/04/2023 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 460/2023, 51 - DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA | 2,23 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 460/2023 DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 51 | 183,19 | ||
| TOTAL | 185,42 | 185,42 | 185,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 27/04/2023 | 2,23 | Lançada | |
| TOTAL | 2,23 |
