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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA MARIA CLARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	461	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2023 ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 PROCESSO 01/2023 OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	EXERCÍCIO 2023 ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 PROCESSO 01/2023 OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis	15.000,00
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		585,00
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			5,85
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			579,15
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2;		1.710,00
03/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			17,10
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.692,90
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/0003;		1.350,00
14/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			13,50
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.336,50
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4;		1.080,00
05/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			10,80
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.069,20
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/5;		1.665,00
03/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			16,65
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.648,35
06/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/6;		1.395,00
06/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			13,95
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.381,05
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/7;		1.440,00
01/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			14,40
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.425,60
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-4.245,00
02/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/8;		1.530,00
02/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			15,30
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.514,70
TOTAL		10.755,00	10.755,00	10.755,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	5,85		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/07/2023	17,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/08/2023	13,50		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/09/2023	10,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2023	16,65		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/11/2023	13,95		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/12/2023	14,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/01/2024	15,30		Lançada
TOTAL		107,55