| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 103,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 103,36 | ||
| 05/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/760; | 103,36 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2023 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 | 103,36 | ||
| TOTAL | 103,36 | 103,36 | 103,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
