| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DUETTO GELATERIA LTDA |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTRE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | VALOR REFERENTRE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA | 220,00 | ||
| 26/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47185598; | 220,00 | ||
| 01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2023 DUETTO GELATERIA LTDA - 832 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
