| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASS.EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR ADMI NISTRATIVO DO CIMAU | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR ADMI NISTRATIVO DO CIMAU | 135,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/22101; | 135,00 | ||
| 01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2023 DISMAQUINAS ASS.EM MAQUINAS LTDA - 90 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
