| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERETEN COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 398, NA AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ASSEMBLEIAS, CURSOS E REUNIÕES DE DIRETORIA DO CIMAU | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | VALOR REFERETEN COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 398, NA AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ASSEMBLEIAS, CURSOS E REUNIÕES DE DIRETORIA DO CIMAU | 2.000,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/200; | 915,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2023 - REF. JUNHO/2023 CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI - 13 | 915,00 | ||
| 28/12/2023 | ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR | -1.085,00 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
