| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 600 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TVs SMART 4KHD DE 70" E 50", PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CIMAU | 8.049,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TVs SMART 4KHD DE 70" E 50", PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CIMAU | 8.049,00 | ||
| 07/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/148450; | 8.049,00 | ||
| 07/07/2023 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 600/2023, 845 - LOJAS QUERO QUERO SA | 96,59 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 600/2023 - REF. JULHO/2023 LOJAS QUERO QUERO SA - 845 | 7.952,41 | ||
| TOTAL | 8.049,00 | 8.049,00 | 8.049,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 07/07/2023 | 96,59 | Lançada | |
| TOTAL | 96,59 |
