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Exercício: 2023
Nome do Credor: FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	697	Data de lançamento:	10/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPÉNHOP Nº 026, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2023	VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPÉNHOP Nº 026, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	50.000,00
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/25;		2.945,00
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.945,00
29/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/26;		8.415,00
29/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 697/2023, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			84,15
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.330,85
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/27;		10.035,00
03/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 697/2023, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			100,35
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.934,65
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/28;		9.720,00
01/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 697/2023, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			97,20
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.622,80
11/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/29;		11.790,00
11/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 697/2023, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			117,90
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.672,10
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/30;		7.095,00
20/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 697/2023, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			101,25
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.993,75
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	29/08/2023	84,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2023	100,35		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2023	97,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	11/12/2023	117,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	20/12/2023	101,25		Lançada
TOTAL		500,85