| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO ME |
| Número do empenho: | 708 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIMAU, | 1.704,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO CIMAU, | 1.704,38 | ||
| 21/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1225; | 1.704,38 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2023 UNIVERSO DO TURISMO ME - 1061 | 1.704,38 | ||
| TOTAL | 1.704,38 | 1.704,38 | 1.704,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
