| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CHRISTIAN DA SILVA PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTA E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO N:000/00 E REQ 0000/00 CONTI DO NO PROCESSO N:00000/00. | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO N:000/00 E REQ 0000/00 CONTI DO NO PROCESSO N:00000/00. | 30.000,00 | ||
| 28/12/2023 | ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR | -30.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
