| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 762 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A TAXA ÚNICA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI, DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A NOVA SEDE DO CIMAU | 371,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | VALOR REFERENTE A TAXA ÚNICA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI, DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A NOVA SEDE DO CIMAU | 371,13 | ||
| 18/09/2023 | Conforme Outros Nº 834645; | 371,13 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 CREA RS - 392 | 371,13 | ||
| TOTAL | 371,13 | 371,13 | 371,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
