| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELIO ANTONIO CAMARGO |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARAS INSTALAÇÕES ELETRICAS INTERNAS E EXTERNAS JUNTO A NOVA SEDE DO CIMAU | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARAS INSTALAÇÕES ELETRICAS INTERNAS E EXTERNAS JUNTO A NOVA SEDE DO CIMAU | 2.000,00 | ||
| 18/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/003; | 1.465,84 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 835/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CELIO ANTONIO CAMARGO - 1077 | 1.465,84 | ||
| 28/12/2023 | ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO | -534,16 | ||
| TOTAL | 1.465,84 | 1.465,84 | 1.465,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
