| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL SA |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AO FRETE NO TRABNSPORTE DE BANDEIRAS DE MUNICIPIOS CONSORCIADOS | 44,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | VALOR REFERENTE AO FRETE NO TRABNSPORTE DE BANDEIRAS DE MUNICIPIOS CONSORCIADOS | 44,50 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/1326979; | 44,50 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2023 EXPRESSO SAO MIGUEL SA - 866 | 44,50 | ||
| TOTAL | 44,50 | 44,50 | 44,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
