| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA AMELIA JOERGENSEN |
| Número do empenho: | 869 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DO LOCAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CIMAU | 374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DO LOCAL DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CIMAU | 374,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/049903672; | 374,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2023 ANA AMELIA JOERGENSEN - 1084 | 374,00 | ||
| TOTAL | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
