| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GESSICA DOS REIS |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGUAÇÃO DA SEDE DO CIMAU | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | VALOR REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGUAÇÃO DA SEDE DO CIMAU | 3.500,00 | ||
| 27/10/2023 | ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR | -1.000,00 | ||
| 23/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8; | 2.475,00 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 GESSICA DOS REIS - 1085 | 2.475,00 | ||
| 28/12/2023 | ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR | -25,00 | ||
| TOTAL | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
