| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLE E CARFTÃO PRA LENBRANÇA A PAÇLESTRANTE DA FORMAÇÃO DAS MAE SOCIAIS DA CASA DA CRIANÇA | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLE E CARFTÃO PRA LENBRANÇA A PAÇLESTRANTE DA FORMAÇÃO DAS MAE SOCIAIS DA CASA DA CRIANÇA | 89,00 | ||
| 20/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50139169; | 89,00 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2023 MORGANA DURANTE - 1072 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
