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Exercício: 2024
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2024	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET E TELEFONICAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU PARA O EXERCICIO DE 2024	5.000,00
05/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/138262; 34/8263;		315,99
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/140903; 34/8548;		315,99
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. MARÇO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/142190; 34/8728;		315,99
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. ABRIL/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/88411; 34/8940;		315,99
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. MAIO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/9245; 34/97003;		315,99
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. MAIO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/105650; 34/9551;		315,99
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. JUNHO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/114312; 34/9857;		315,99
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. JULHO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/122986; 34/10167;		315,99
03/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. AGOSTO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/131761; 34/10503;		315,99
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
25/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/10802; 34/140567;		315,99
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
26/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/11053; 34/147107;		315,99
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CZNET TELECOM - 54			315,99
31/12/2024	ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-1.208,12
02/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 34/157850; 34/11436;		315,99
13/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024 - REF. JANEIRO/2025 CZNET TELECOM - 54			315,99
TOTAL		3.791,88	3.791,88	3.791,88
SALDO A PAGAR				0,00