Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1018 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODOAQUISITIVO 03/07/2023 A 02/07/2024 |
0,00 |
829,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODOAQUISITIVO 03/07/2023 A 02/07/2024 |
829,64 |
|
|
| 30/10/2024 |
LIQUIDADO CFE FERIAS PERIODOAQUISITIVO 03/07/2023 A 02/07/2024 |
|
829,64 |
|
| TOTAL |
829,64 |
829,64 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
829,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
