CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA A VENCER EM PORTO ALEGRES NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, EM CAXIAS DO SUL, NO CUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIARIO Nº 5001694-31.20228.0116/RS
0,00
916,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA A VENCER EM PORTO ALEGRES NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, EM CAXIAS DO SUL, NO CUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIARIO Nº 5001694-31.20228.0116/RS
916,50
08/11/2024
LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO
916,50
11/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2024
ALINE MARIA ZATTI - 344
916,50
TOTAL
916,50
916,50
916,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
