CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMNETO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENOS VALOR E PRONTO PAGAMENTO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS NO EXERCICIO DE 2024
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMNETO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO DO BANCO DO BRASIL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENOS VALOR E PRONTO PAGAMENTO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS NO EXERCICIO DE 2024
5.000,00
13/11/2024
LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO
5.000,00
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2024
VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
