Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO VIRTUS DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
850,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
VALOR REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO VIRTUS DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
850,09 |
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| 13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/70817; |
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850,09 |
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| 13/11/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1049/2024, 837 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
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10,20 |
| TOTAL |
850,09 |
850,09 |
10,20 |
| SALDO A PAGAR |
839,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
13/11/2024 |
10,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,20 |
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