Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1050 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA UTILIZADA NA REVISÃO DO VEICULO VIRTUS, DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA UTILIZADA NA REVISÃO DO VEICULO VIRTUS, DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
450,00 |
|
|
| 13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11187; |
|
450,00 |
|
| 13/11/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1050/2024, 837 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
|
|
5,40 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
5,40 |
| SALDO A PAGAR |
444,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
13/11/2024 |
5,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,40 |
|
|
