CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1022, NA AQUISIÇÃO DE SQUEESE GARRAFA TERMICA INOX PARA CESTAS NATALINAS PARA OS SERVIDORES DO CIMAU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2019
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1022, NA AQUISIÇÃO DE SQUEESE GARRAFA TERMICA INOX PARA CESTAS NATALINAS PARA OS SERVIDORES DO CIMAU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2019
210,00
14/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57749327;
210,00
25/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2024
LAURA CRISTINA VENDRUSCOLO - 1219
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
