Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1063 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE NATAL E RELATORIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DE NATAL E RELATORIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 |
700,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/14717; |
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700,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2024
RÁDIO MÉDIO URUGUAI LTDA - 163 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
